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云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
更新時(shí)間：2023-04-27 14:05:31
作者：云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校官網(wǎng)
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一、部門基本情況
1.部門概況
（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針及有關(guān)政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)指示，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治校，依法治教。
?。?）依照學(xué)校章程實(shí)施管理，建立健全學(xué)校的規(guī)章制度和各項(xiàng)管理措施。
?。?）擬訂發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
?。?）根據(jù)教學(xué)、培訓(xùn)任務(wù)要求，制定教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量水平。
?。?）組織教學(xué)活動(dòng)、科學(xué)研究、思想品德教育。負(fù)責(zé)各級(jí)各類短期培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育、遠(yuǎn)程教育（函授教育）和實(shí)施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。
?。?）負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師素質(zhì)，促進(jìn)教師的專業(yè)發(fā)展；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員，并對(duì)教職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處分。
（7）根據(jù)國(guó)家和教育行政部門有關(guān)規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開和有序，制定學(xué)校的專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化課程設(shè)置，確定教學(xué)進(jìn)度，開發(fā)校本課程，組織教學(xué)活動(dòng)，對(duì)教師和學(xué)生進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。
?。?）擬訂和執(zhí)行年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，保護(hù)和管理校產(chǎn)，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益。
?。?）支持學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、學(xué)生會(huì)、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作，為他們提供條件和經(jīng)費(fèi)保障，發(fā)揮他們?cè)谵k學(xué)和育人各項(xiàng)工作中的積極作用。
?。?0）維護(hù)學(xué)校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學(xué)校資金財(cái)產(chǎn)安全。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
學(xué)校主管部門為曲靖市教育體育局，學(xué)校為一級(jí)撥款預(yù)算單位。根據(jù)曲靖市編辦和上級(jí)相關(guān)文件批準(zhǔn)，我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：黨政辦公室、組織人事科、紀(jì)檢督察室、教務(wù)科、宣傳科、學(xué)生科、校企合作辦、繼續(xù)教育與招生科、教研評(píng)估科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、后勤服務(wù)科、保衛(wèi)科；8個(gè)教學(xué)單元：分別為生物技術(shù)學(xué)部、經(jīng)貿(mào)信息學(xué)部、工程技術(shù)學(xué)校、綜合服務(wù)學(xué)部、公共基礎(chǔ)學(xué)部、綜合改革學(xué)部、實(shí)訓(xùn)中心、食用菌研發(fā)中心；3個(gè)群團(tuán)組織，分別為工會(huì)辦公室、女工委、團(tuán)委。
2022年度，學(xué)校編制人數(shù)172人，年末實(shí)有人員155人，全部為事業(yè)編制人員；離退休人員79人；年末實(shí)有車輛2輛。
3.決算匯編范圍。2022年納入部門決算編制范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)，即云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校。
二、部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2022年市本級(jí)部門預(yù)算和2022-2024年中期財(cái)政規(guī)劃通知》（曲財(cái)預(yù)〔2021〕25號(hào)）、《曲靖市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（曲財(cái)績(jī)〔2020〕8號(hào)）文件要求，學(xué)校在編制2022年部門預(yù)算時(shí)按照要求同步編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)曲靖市財(cái)政局審定后下達(dá)和批復(fù)學(xué)校遵照?qǐng)?zhí)行。
三、部門整體收支情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門財(cái)務(wù)總收入9097.82萬元，其中：一般公共預(yù)算8346.98萬元，財(cái)政專戶管理資金收入382.23萬元。與上年對(duì)比減少1939.39萬元，下降18.85%，主要原因分析：本年度學(xué)生人數(shù)較上年度減少，免學(xué)費(fèi)學(xué)生資助補(bǔ)助按學(xué)生人數(shù)定額核撥，故補(bǔ)助資金較上年度數(shù)減少；其次為教育質(zhì)量提升項(xiàng)目數(shù)量及資金總額減少。
2022年部門預(yù)算總支出9714.12萬元。財(cái)政撥款安排支出9714.12萬元，其中，基本支出5567.43萬元，與上年對(duì)比減少15.13萬元，下降2.65%，主要原因分析為按學(xué)生人數(shù)核定的生均包干經(jīng)費(fèi)隨學(xué)生人數(shù)下降而減少；項(xiàng)目支出4146.69萬元，與上年對(duì)比減少1562.19萬元，下降27.36%，主要原因分析為教育質(zhì)量提升項(xiàng)目數(shù)量及資金總額減少。。
四、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等國(guó)家法律法規(guī)，同時(shí)結(jié)合學(xué)校具體工作實(shí)際情況，制定并實(shí)施了本單位內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。學(xué)校按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門按法定程序?qū)徍?、?bào)批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金和上級(jí)補(bǔ)助資金的管理，建立健全項(xiàng)目的申報(bào)、論證、實(shí)施、評(píng)審及驗(yàn)收制度，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用并建立專項(xiàng)資金績(jī)效考核評(píng)價(jià)制度，提高資金使用效益。
五、績(jī)效自評(píng)工作情況
?。ㄒ唬┛?jī)效自評(píng)目的
通過部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，掌握資金使用情況與預(yù)期目標(biāo)，資金管理規(guī)范程度，資金使用成效，檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
?。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
分別從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、七項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、十二項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)對(duì)部門整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。
（三）自評(píng)組織過程
1.前期準(zhǔn)備
根據(jù)曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《曲靖市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（曲財(cái)績(jī)〔2020〕8號(hào)）的要求，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展。
學(xué)校組織相關(guān)部門召開了績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，明確分工，把握績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)列入自評(píng)的項(xiàng)目進(jìn)行梳理確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核把關(guān)。
2.組織實(shí)施
?。?）明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確?？?jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照工作方案有序進(jìn)行。
?。?）認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，在各項(xiàng)目分工自評(píng)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，最終認(rèn)真完成了部門整體支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。
六、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年，全校師生以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述和《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》。
2022年我校持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育。學(xué)校召開黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)會(huì)議1次，思政大課堂1次，開展了1次師生同講一堂思政課，組織教職員工專題學(xué)習(xí)4次，通過“學(xué)校黨委、黨支部、科室學(xué)部、教研組、班級(jí)”的“五級(jí)聯(lián)動(dòng)”，開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)的重要論述活動(dòng)5次。
2022年，我校全日制在籍學(xué)生9985人，被確定為云南省優(yōu)質(zhì)學(xué)校和優(yōu)質(zhì)專業(yè)立項(xiàng)建設(shè)單位；榮獲“曲靖市清廉學(xué)校示范校”榮譽(yù)稱號(hào)；校團(tuán)委被團(tuán)市委表彰為“曲靖市五四紅旗團(tuán)委”；1名教師被云南省評(píng)選為興滇英才支持計(jì)劃——“省級(jí)教學(xué)名師”；7名教職工獲市級(jí)表彰，全省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽榮獲一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)；師生參與省市級(jí)各類文藝、書畫、演講等比賽，獲一等獎(jiǎng)6項(xiàng)，二等獎(jiǎng)15項(xiàng)，三等獎(jiǎng)17項(xiàng)。18名學(xué)生榮獲國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金，24名學(xué)生榮獲云南省政府獎(jiǎng)學(xué)金。
2022年我校穩(wěn)步推進(jìn)“1+X職業(yè)技能等級(jí)證書”試點(diǎn)，常態(tài)化開展教師業(yè)務(wù)技能比賽，公開課比賽，示范課教學(xué)展示等教學(xué)改革；完成“1+X”試點(diǎn)8個(gè)項(xiàng)目初級(jí)職業(yè)技能等級(jí)證書相關(guān)考評(píng)工作，通過率達(dá)87.67%；安置實(shí)習(xí)學(xué)生1857人，統(tǒng)一安置率95%以上，實(shí)習(xí)學(xué)生穩(wěn)定率達(dá)85%以上。
2022年，我校積極開展職業(yè)技能等級(jí)鑒定認(rèn)定工作，多渠道進(jìn)行培訓(xùn)認(rèn)定。通過投標(biāo)參與市人社局組織的職業(yè)技能培訓(xùn)工作，會(huì)澤縣融媒體中心、曲靖日?qǐng)?bào)、掌上曲靖等媒體先后對(duì)培訓(xùn)工作做了宣傳報(bào)道。做好農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。圓滿完成了上級(jí)部門安排考務(wù)工作。本學(xué)期完成了上級(jí)部門安排的教師資格筆試面試、事業(yè)單位招聘考試等16場(chǎng)次考務(wù)工作，彰顯了我校在社會(huì)上的良好形象。
2022年，我校持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。分別向兩個(gè)定點(diǎn)幫扶村各選派了1名第一書記和2名駐村工作隊(duì)員，核撥駐村工作經(jīng)費(fèi)6萬元、專項(xiàng)幫扶經(jīng)費(fèi)10萬元，領(lǐng)導(dǎo)班子成員35人次到村調(diào)研，6名教師平均每月駐村20天以上，鄉(xiāng)村振興工作開局良好；1名教師掛職宣威市宛水街道副主任，積極參與黨建引領(lǐng)基層治理工作。
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
七、存在的問題和整改情況
根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)情況，存在預(yù)算績(jī)效編制申報(bào)時(shí)，編制的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系不夠精細(xì)，績(jī)效目標(biāo)不夠具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化，分解工作任務(wù)不夠具體，部分績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)不清晰。針對(duì)上述問題，在今后的部門預(yù)算和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制申報(bào)時(shí)，需將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)，提高部門整體支出和項(xiàng)目支出經(jīng)濟(jì)功能精確度，充分發(fā)揮好財(cái)政資金的使用效益。
八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
學(xué)校通過部門整體支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，把績(jī)效自評(píng)體現(xiàn)在時(shí)效指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等方面，力爭(zhēng)用最少的資金得到最大的社會(huì)效益，力爭(zhēng)讓服務(wù)對(duì)象滿意，廣大師生滿意。
九、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
根據(jù)部門主要職能和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，進(jìn)一步著力編實(shí)編細(xì)部門年度預(yù)算，提高部門預(yù)算編制科學(xué)性；及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目資金和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格項(xiàng)目資金撥付。每個(gè)項(xiàng)目都做到事前有預(yù)算，事中及時(shí)監(jiān)督，事后做好績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他需說明的情況
無
